Faktúra číslo 5112505413
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505413
- Externé číslo
- 25011020
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 28.10.2025
- Dátum dodania
- 20.10.2025
- Dátum splatnosti
- 03.11.2025
- Suma faktúry
- 267,73 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
03.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spotreba elekt. energie | 1,0000 | 267,73 | 267,73 | 0,00 | 268,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 288/2024 | 12.06.2024 | ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU - Časť 2 Združená dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Košice pre rok 2025 | 0,00 |