Zmluva číslo: 599/2024
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 599/2024
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva odberateľská
- Typ zmluvy
- Energie
- Dátum vystavenia
- 31.10.2024
- Dátum podpisu
- 31.10.2024
- Dátum účinnosti
- 20.11.2024
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
ZML 599_2024.pdf
(198,1 KB)
,
ZML 599_2024 - Príloha č. 1.pdf
(211,5 KB)
,
ZML 599_2024 - Príloha č. 2a.pdf
(116,1 KB)
,
ZML 599_2024 - Príloha č. 2 a.pdf
(116,4 KB)
,
ZML 599_2024 - Príloha č. 2b.pdf
(167,6 KB)
,
ZML 599_2024 - Príloha č. 3.pdf
(150,3 KB)
,
ZML 599_2024 - Priloha č. 4b.pdf
(199,4 KB)
,
ZML 599_2024 - Priloha č. 5.pdf
(266,2 KB)
,
ZML 599_2024 - Priloha č. 6.pdf
(188,4 KB)
,
ZML 599_2024 - Priloha cˇ. 7.pdf
(180,7 KB)
,
ZML 599_2024 - Príloha.pdf
(112,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.11.2024
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Odberateľ | 36211541 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3 3, 831 04 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112405229 | 12.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 383,88 |
| Faktúra | 5112405642 | 13.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 587,96 |
| Faktúra | 5112500572 | 14.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 905,27 |
| Faktúra | 5112501030 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 777,10 |
| Faktúra | 5112501677 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 117,30 |
| Faktúra | 5112502134 | 13.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 636,34 |
| Faktúra | 5112502659 | 12.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 0,00 |
| Faktúra | 5112503302 | 09.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 265,51 |
| Faktúra | 5112503949 | 12.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 662,54 |
| Faktúra | 5112504471 | 10.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 853,42 |
| Faktúra | 5112505101 | 10.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 668,72 |
| Faktúra | 5112505759 | 13.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 863,77 |
| Faktúra | 5112506390 | 12.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 830,97 |
| Faktúra | 5112506811 | 15.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 295,47 |
| Faktúra | 5112600657 | 16.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 712,48 |