Zmluva číslo: 467/2023
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 467/2023
- Externé číslo
- 31530840791
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Mýto
- Dátum vystavenia
- 20.01.2014
- Dátum podpisu
- 20.01.2014
- Dátum účinnosti
- 20.01.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýto 5712 31530840791
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
ZML 467_2023 - 5712.pdf
(279,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
10.10.2023
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14 14, 84104 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303692 | 08.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112304511 | 02.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112400035 | 10.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112400875 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112401752 | 14.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112402905 | 22.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112403170 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 16,00 |
| Faktúra | 5112403940 | 30.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112405036 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112500031 | 14.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112501107 | 18.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112501952 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112503109 | 04.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112503609 | 29.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112504149 | 26.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 93,00 |
| Faktúra | 5112505271 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 93,00 |
| Faktúra | 5112506429 | 16.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112600271 | 30.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112601578 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112602507 | 27.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112603269 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112604130 | 14.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112604947 | 25.09.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |