Zmluva číslo: 267/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 267/2014
- Externé číslo
- 267/2014
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 15.08.2014
- Dátum podpisu
- 15.08.2014
- Dátum účinnosti
- 16.08.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zriadenie účtu
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
36185_16727_ZML_267_2014.pdf
(35,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.08.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 47240369 | JUDr. Peter Frajt, advokát s.r.o. | Garbiarska 5 , 04001 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112304476 | 30.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 781,50 |
| Faktúra | 5112304501 | 30.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 992,00 |
| Faktúra | 5112305033 | 01.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 673,94 |
| Faktúra | 5112305392 | 28.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 880,50 |
| Faktúra | 5112305620 | 01.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 742,00 |
| Faktúra | 5112400658 | 28.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 446,00 |
| Faktúra | 5112401249 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 847,50 |
| Faktúra | 5112401605 | 02.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 435,00 |
| Faktúra | 5112402110 | 03.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 246,00 |
| Faktúra | 5112402577 | 01.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 486,50 |
| Faktúra | 5112403259 | 12.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 887,50 |
| Faktúra | 5112403518 | 02.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 228,00 |
| Faktúra | 5112403995 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 027,00 |
| Faktúra | 5112404507 | 04.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 531,00 |
| Faktúra | 5112405020 | 02.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 300,00 |
| Faktúra | 5112405492 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 200,00 |
| Faktúra | 5112500374 | 03.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 0,00 |
| Faktúra | 5112500825 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 071,00 |
| Faktúra | 5112501377 | 01.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 605,00 |
| Faktúra | 5112501943 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 035,00 |
| Faktúra | 5112502442 | 02.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 599,00 |
| Faktúra | 5112503054 | 01.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 602,00 |
| Faktúra | 5112503515 | 24.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,00 |
| Faktúra | 5112504263 | 02.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 475,00 |
| Faktúra | 5112504851 | 01.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 650,00 |
| Faktúra | 5112505448 | 30.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 080,00 |
| Faktúra | 5112506038 | 02.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 077,00 |
| Faktúra | 5112506623 | 30.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 397,00 |
| Faktúra | 5112506890 | 29.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 197,00 |
| Faktúra | 5112600909 | 03.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 525,00 |
| Faktúra | 5112601492 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 573,00 |
| Faktúra | 5112602109 | 06.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 639,00 |
| Faktúra | 5112602643 | 02.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 100,00 |