Zmluva číslo: 389/2018
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 389/2018
- Externé číslo
- 31530844061
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 25.10.2018
- Dátum podpisu
- 25.10.2018
- Dátum účinnosti
- 11.01.2019
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Prílohy
-
121676_99519_ZML_389_2018___4760.pdf
(783 KB)
- Dátum zverejnenia
-
10.01.2019
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303919 | 26.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112304509 | 02.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112305315 | 20.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112400089 | 16.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112400480 | 13.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112400876 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 16,00 |
| Faktúra | 5112400882 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112401135 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112401541 | 30.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112402935 | 24.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112403428 | 23.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5,00 |
| Faktúra | 5112403429 | 23.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112404365 | 21.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112405355 | 19.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112500601 | 17.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112502345 | 27.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112503362 | 16.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112504117 | 22.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 91,00 |
| Faktúra | 5112505424 | 29.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,00 |