Zmluva číslo: 322/2016
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 322/2016
- Externé číslo
- 31530843191
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 12.09.2016
- Dátum podpisu
- 12.09.2016
- Dátum účinnosti
- 15.09.2016
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
73427_43381_ZML_4717_2016.pdf
(695,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.09.2016
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303856 | 21.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112305226 | 12.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112400131 | 19.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112400941 | 18.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112401932 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112402850 | 18.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112403853 | 20.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112404991 | 02.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112500036 | 14.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112501105 | 18.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112502511 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112503558 | 22.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112504072 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112505329 | 22.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112506309 | 10.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112600279 | 30.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112601050 | 11.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112601813 | 20.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112602796 | 09.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112603651 | 20.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112604185 | 18.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112604946 | 25.09.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |