Zmluva číslo: 281/2017
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 281/2017
- Externé číslo
- 281/2017
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 01.07.2017
- Dátum podpisu
- 30.06.2017
- Dátum účinnosti
- 01.07.2017
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 300,00 €
- Predmet
- Zabezpečenie služby v oblasti IT
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
89440_60318_ZML_281_2017.pdf
(50,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.06.2017
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 44453795 | VavlSoft, spol. s r.o. | Európska trieda 3 , 04013 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303997 | 02.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112304540 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112305005 | 04.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112305455 | 04.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112400317 | 05.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112400862 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112401293 | 11.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112401608 | 02.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112402164 | 05.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112402625 | 03.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112403083 | 06.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112403599 | 05.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112403977 | 30.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112404642 | 11.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112405155 | 10.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112405608 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 360,00 |
| Faktúra | 5112500457 | 10.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112500845 | 04.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112501449 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112501967 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112502656 | 12.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112503247 | 09.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112504001 | 18.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112504247 | 02.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112504849 | 30.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112505701 | 11.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112506184 | 05.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112506640 | 31.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112600506 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112601070 | 11.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112601495 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |