Zmluva číslo: 263/2022/P
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 263/2022/P
- Externé číslo
- 31530845801
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 06.04.2022
- Dátum podpisu
- 06.04.2022
- Dátum účinnosti
- 12.04.2022
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
274932_881568_ZML_263_2022____4781.pdf
(782 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.04.2022
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112304226 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112305313 | 19.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112400483 | 13.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112401408 | 16.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112402373 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112403281 | 14.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112404087 | 07.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112405196 | 11.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112500801 | 28.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112501891 | 05.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112503058 | 02.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112503059 | 02.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112504143 | 26.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,00 |
| Faktúra | 5112505873 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 92,00 |
| Faktúra | 5112600066 | 14.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112600818 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |
| Faktúra | 5112601760 | 17.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112601763 | 17.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112602602 | 02.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |