Zmluva číslo: 216/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 216/2014
- Externé číslo
- 31530841721
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 25.06.2014
- Dátum podpisu
- 25.06.2014
- Dátum účinnosti
- 05.07.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
35186_16632_ZML_4742_2014.pdf
(629,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.07.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303888 | 25.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112304169 | 11.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112304580 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112305224 | 11.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112400025 | 09.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112400417 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112400726 | 05.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112401080 | 27.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112401413 | 16.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112401925 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112402082 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112402408 | 18.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112402860 | 18.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112403222 | 12.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112403534 | 04.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112403943 | 30.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112404110 | 08.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112404441 | 29.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112404637 | 11.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112405413 | 23.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112405548 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112500257 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112500800 | 28.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112501238 | 25.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112501815 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112502336 | 27.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112502786 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112503110 | 04.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112503560 | 22.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503639 | 31.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 103,00 |
| Faktúra | 5112504161 | 26.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 92,00 |
| Faktúra | 5112504751 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 92,00 |
| Faktúra | 5112505581 | 05.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112505871 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112506463 | 17.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |
| Faktúra | 5112506736 | 09.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112506737 | 09.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112600813 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112601047 | 11.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112601289 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112601574 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112601812 | 20.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112602251 | 13.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112602505 | 27.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112602795 | 09.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112603190 | 01.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112603949 | 04.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |