Zmluva číslo: 194/2022/P
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 194/2022/P
- Externé číslo
- 31530845731
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 01.03.2022
- Dátum podpisu
- 01.03.2022
- Dátum účinnosti
- 04.03.2022
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Prílohy
-
272368_870119_ZML_194_2022___4777.pdf
(785,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.03.2022
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112304402 | 25.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112400031 | 09.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112400538 | 16.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112400966 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 16,00 |
| Faktúra | 5112401412 | 16.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112402345 | 13.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112403066 | 06.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112404370 | 21.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112404715 | 13.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112405499 | 02.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112500798 | 28.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112501686 | 16.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112502330 | 27.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112503535 | 24.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112504060 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,00 |
| Faktúra | 5112505422 | 29.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,00 |
| Faktúra | 5112505421 | 29.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,00 |