Zmluva číslo: 91/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 91/2014
- Externé číslo
- 31530841111
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 19.02.2014
- Dátum podpisu
- 19.02.2014
- Dátum účinnosti
- 28.02.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
32063_16412_ZML_5722_2014.pdf
(597,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.02.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112304302 | 17.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112305066 | 06.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112400034 | 09.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112400618 | 26.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112401136 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112401758 | 14.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112402407 | 18.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112403065 | 06.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112403604 | 06.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112404367 | 21.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112404838 | 20.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112405547 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112500412 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112501190 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112501956 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112502783 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112503470 | 21.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112504055 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 92,00 |
| Faktúra | 5112504619 | 17.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 94,00 |
| Faktúra | 5112505334 | 22.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112505972 | 27.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112506692 | 07.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112600397 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112600937 | 05.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112601583 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112602005 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112602604 | 02.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |