Zmluva číslo: 67/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 67/2014
- Externé číslo
- 31530840961
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 04.02.2014
- Dátum podpisu
- 04.02.2014
- Dátum účinnosti
- 13.02.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
31619_16378_ZML_5709_2014.pdf
(616,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.02.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303978 | 02.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112304768 | 16.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112305425 | 03.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112400620 | 26.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112401795 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112403038 | 01.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112404369 | 21.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 50,00 |
| Faktúra | 5112405485 | 30.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112501065 | 14.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112502189 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503112 | 04.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503741 | 05.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 102,00 |
| Faktúra | 5112504882 | 01.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,00 |
| Faktúra | 5112505909 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 91,00 |
| Faktúra | 5112600114 | 19.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112600153 | 21.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 76,00 |
| Faktúra | 5112600960 | 09.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112601683 | 13.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |