Zmluva číslo: 021/2020
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 021/2020
- Externé číslo
- 021/2020
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 31.12.2019
- Dátum podpisu
- 31.12.2019
- Dátum účinnosti
- 18.01.2020
- Dátum plánovaného ukončenia
- 31.12.2023
- Suma zmluvy
- 250,00 € mesačne
- Predmet
- Zmluva o nájme objektu - sociálne zázemie pre vodičov v MČ Krásna
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
145600_140904_ZML_21_2020.pdf
(301 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.01.2020
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 00691020 | Mestská časť Košice-Krásna | Opátska 1181/18 , 04018 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 649/2022 | 26.09.2022 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme objektu | 300,00 |
| Faktúra | 5112303802 | 18.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 900,00 |
| Faktúra | 5112400019 | 08.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 900,00 |
| Zmluva | 097/2024 | 12.03.2024 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme objektu - úprava výšky nájmu z dôvodu inflácie | 330,00 |
| Faktúra | 5112400857 | 11.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 174,49 |
| Faktúra | 5112401119 | 02.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112401790 | 14.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 654,76 |
| Faktúra | 5112402402 | 17.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112403957 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112500022 | 08.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112501059 | 14.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112501295 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 217,70 |
| Faktúra | 5112502751 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112504642 | 18.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112600160 | 21.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |
| Faktúra | 5112601501 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 990,00 |