Zmluva číslo: 9/2014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 9/2014
- Externé číslo
- 31530840461
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 07.01.2014
- Dátum podpisu
- 07.01.2014
- Dátum účinnosti
- 24.01.2014
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Zmluva o mýte
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
30973_16309_ZML_5732_2014.pdf
(669,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.01.2014
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112304261 | 16.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 52,00 |
| Faktúra | 5112304920 | 27.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112305433 | 03.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112400484 | 13.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112401410 | 16.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112402339 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 56,00 |
| Faktúra | 5112403276 | 14.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112404377 | 22.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112405482 | 30.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 53,00 |
| Faktúra | 5112500410 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 57,00 |
| Faktúra | 5112501493 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 54,00 |
| Faktúra | 5112502517 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 51,00 |
| Faktúra | 5112503367 | 16.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 55,00 |
| Faktúra | 5112504044 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 96,00 |
| Faktúra | 5112505133 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 97,00 |
| Faktúra | 5112505875 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 92,00 |
| Faktúra | 5112506725 | 08.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 71,00 |
| Faktúra | 5112600820 | 26.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112601295 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 75,00 |
| Faktúra | 5112601933 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 72,00 |
| Faktúra | 5112602468 | 25.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |
| Faktúra | 5112603112 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112603711 | 22.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 77,00 |
| Faktúra | 5112604310 | 25.08.2026 | Faktúra dodávateľská | 74,00 |
| Faktúra | 5112604987 | 29.09.2026 | Faktúra dodávateľská | 73,00 |