Objednávka číslo OBJ-26-00551

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-00551  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum objednania
19.02.2026  
Suma objednávky
182,47 € 
Predmet
Kancelárske potreby  
Prílohy
pdf OBJ-26-00551_20260219_07384157.pdf    (91,6 KB)  
Dátum zverejnenia
19.02.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
RYCHLOVIAZAC PVC S PRIESV 1.STRANOU 25,0000 ks 3,69
XEROX A3 80GR/M2 /1BAL=500 LISTOV/ 1,0000 bal 7,56
KALKULACKA 2,0000 ks 14,49
BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292 10,0000 ks 24,85
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 250,0000 ks 18,45
PERO GULICKOVE MODRE 10,0000 ks 1,11
KLIPY NA DOKUMENTY 10,0000 bal 5,41
KLIPY NA DOKUMENTY 5,0000 bal 41,76
CERUZKA HB S GUMOU 10,0000 ks 0,62
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 10,0000 ks 1,60
PORADAC 4-KRUZKOVY A4 4,5 CM S PP FOLIOU 8,0000 ks 24,80
RYCHLOVIAZAC PVC A4 ZAVES 1STR.PRIESV.S 10,0000 ks 1,48
RYCHLOVIAZAC PVC S PRIESV 1.STRANOU 10,0000 ks 1,48
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 5,0000 ks 2,34
PRIPINACKY NA KORKOVU TABULU 3,0000 ks 5,87
PORADAC A4 4-KRUZK. 7,5 CM S PP FOLIOU 5,0000 ks 25,46
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 1,0000 ks 1,11
PRAVITKO 30CM 2,0000 ks 0,42

Súvisiace dokumenty

Zmluva 126/2025 11.03.2025 Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 39 270,00
Faktúra 5112600885 03.03.2026 Faktúra dodávateľská 182,47