Objednávka číslo OBJ-26-00193
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00193
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.01.2026
- Suma objednávky
- 7 662,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-00193_20260130_10040159.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SADA OPRAVARENSKA KOMPRESORA | 10,0000 | ks | 258,30 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY CURSOR 9 EURO 6 | 12,0000 | ks | 191,88 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 2,0000 | ks | 1 377,60 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 4,0000 | ks | 93,48 |
| LOZISKO 6203 2RS | 26,0000 | ks | 47,97 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 12,0000 | ks | 73,80 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 54,0000 | ks | 664,20 |
| TURBODUCHADLO CURSOR 8 n.č: 504252241 | 2,0000 | ks | 3 664,17 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 291,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2026 | 29.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2026209_Z | 6 230,00 |
| Faktúra | 5112600382 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 502,73 |
| Faktúra | 5112600510 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 938,44 |
| Faktúra | 5112600509 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 051,54 |
| Faktúra | 5112600508 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 18 981,36 |