Objednávka číslo OBJ-26-00194
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00194
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.01.2026
- Suma objednávky
- 4 065,15 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00194_20260130_10074338.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 10,0000 | ks | 1 918,80 |
| Alternátor 140A Bosch - Originál | 3,0000 | ks | 1 107,00 |
| LISTA STIERACA | 11,0000 | ks | 175,89 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 88,56 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 6,0000 | ks | 664,20 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 5,0000 | ks | 73,80 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 60,0000 | ks | 36,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 048/2026 | 29.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2026210_Z | 3 305,00 |
| Faktúra | 5112600382 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 502,73 |
| Faktúra | 5112600510 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 938,44 |
| Faktúra | 5112600508 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 18 981,36 |