Objednávka číslo OBJ-26-00210
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00210
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.01.2026
- Suma objednávky
- 3 001,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00210_20260130_10320108.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| OBJÍMKA ŽIAR.GUĽ.VEĽKÁ 21/5W PATICA BAY1 | 20,0000 | ks | 61,50 |
| TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 596,55 |
| SKLO BOCNE NB12-1132x705 | 1,0000 | ks | 195,57 |
| Sklo 2 pravého bočného okna EURO 6 | 1,0000 | ks | 615,00 |
| NAPINAK MECHU TOCNE | 10,0000 | ks | 910,20 |
| BLATNIK ZADNY LAVY | 1,0000 | ks | 467,40 |
| PROFIL PRYZOVY | 10,0000 | m | 9,84 |
| JAZYK K ZAMKU | 5,0000 | ks | 12,30 |
| ZAMOK S KLUCOM | 6,0000 | ks | 132,84 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 050/2026 | 29.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2026213_Z | 2 440,00 |
| Faktúra | 5112600382 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 502,73 |
| Faktúra | 5112600509 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 051,54 |
| Faktúra | 5112600508 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 18 981,36 |
| Faktúra | 5112600753 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 409,56 |