Objednávka číslo OBJ-26-00089
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00089
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.01.2026
- Suma objednávky
- 6 125,15 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-00089_20260121_10404335.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VEDENIE OLEJA TLAKOVE TURBODUCHADLA | 10,0000 | ks | 293,23 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 5,0000 | ks | 153,75 |
| Ložisko ojničné | 12,0000 | ks | 61,99 |
| Piest + Vložka IVECO Cursor 8 | 6,0000 | sada | 1 062,72 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 16,0000 | ks | 147,60 |
| TESNENIE OLEJOVEJ VANE CURSOR 8 | 3,0000 | ks | 70,11 |
| VENTIL SPOJKY CHLADICA | 3,0000 | ks | 1 974,15 |
| VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 6,0000 | ks | 2 361,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 033/2026 | 20.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie úsrojenstvo Z2026100_Z | 4 979,80 |
| Faktúra | 5112600222 | 27.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 569,79 |
| Faktúra | 5112600384 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 537,81 |
| Faktúra | 5112600385 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 296,25 |
| Faktúra | 5112600382 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 502,73 |
| Faktúra | 5112600558 | 11.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 531,93 |