Objednávka číslo OBJ-26-00050
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00050
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.01.2026
- Suma objednávky
- 7 220,10 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00050_20260121_10341846.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Kryt matíc SOR NSG | 10,0000 | ks | 615,00 |
| ZAMOK DVIEROK SKRINKY NAD VODICOM | 5,0000 | ks | 24,60 |
| JAZYK ZAMKU DVIEROK SKRINKY NAD VODICOM | 5,0000 | ks | 6,15 |
| Vrchný kĺbik dverí EURO 6 | 10,0000 | ks | 676,50 |
| SPODNY KLBIK DVERI | 10,0000 | ks | 873,30 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 597,77 |
| RAMENO STIERACA LAVE | 1,0000 | ks | 102,09 |
| RAMENO STIERACA PRAVE | 1,0000 | ks | 102,09 |
| NAPINAK MECHU TOCNE | 10,0000 | ks | 799,50 |
| TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 959,40 |
| PREVODNIK NATOCENI SERVA EPBS-24 | 10,0000 | ks | 984,00 |
| ZDROJ ISKIER-KURENIE | 6,0000 | ks | 479,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 034/2026 | 20.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202699_Z | 5 870,00 |
| Faktúra | 5112600222 | 27.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 569,79 |
| Faktúra | 5112600384 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 537,81 |
| Faktúra | 5112600385 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 296,25 |
| Faktúra | 5112600388 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 035,62 |
| Faktúra | 5112600509 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 051,54 |