Objednávka číslo OBJ-25-04271
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-04271
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.01.2026
- Suma objednávky
- 6 147,42 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-04271_20260115_07500109.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 | 11,0000 | ks | 115,01 |
| FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 | 23,0000 | ks | 268,76 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 2,0000 | ks | 1 367,76 |
| LOZISKO 6203 2RS | 26,0000 | ks | 44,77 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 247,22 |
| CAP- KU LOZKU | 14,0000 | ks | 68,88 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 543,05 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 3,0000 | ks | 95,94 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 54,0000 | ks | 797,04 |
| SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 | 26,0000 | ks | 351,78 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 247,22 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 010/2026 | 12.01.2026 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z202625_Z | 4 997,90 |
| Faktúra | 5112600166 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 771,34 |
| Faktúra | 5112600169 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 097,82 |
| Faktúra | 5112600168 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 539,02 |
| Faktúra | 5112600223 | 27.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 535,38 |
| Faktúra | 5112600508 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 18 981,36 |
| Faktúra | 5112600753 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 409,56 |