Objednávka číslo OBJ-25-04117
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-04117
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.12.2025
- Suma objednávky
- 7 613,70 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-04117_20251218_10245161.pdf
(89,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Ozubene koleso kompresora | 2,0000 | ks | 307,50 |
| Trubka oleja turba Cursor9 | 3,0000 | ks | 129,15 |
| TURBODÚCHADLO CURSOR 9 | 3,0000 | ks | 4 243,50 |
| CHLADIC VZDUCHU NB12 032 137(E5+E6) | 5,0000 | ks | 2 890,50 |
| TESNIACI O-KRUZOK 504085882 | 10,0000 | ks | 43,05 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 732/2025 | 17.12.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20257850_Z | 6 190,00 |
| Faktúra | 5112506678 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 840,97 |
| Faktúra | 5112506677 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 286,76 |
| Faktúra | 5112506680 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 205,88 |
| Faktúra | 5112506682 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 703,55 |
| Faktúra | 5112600145 | 21.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 712,46 |
| Faktúra | 5112600384 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 537,81 |
| Faktúra | 5112600558 | 11.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 531,93 |