Objednávka číslo OBJ-25-04116
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-04116
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.12.2025
- Suma objednávky
- 6 273,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-04116_20251218_10013780.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 13,0000 | ks | 1 039,35 |
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 13,0000 | ks | 1 071,33 |
| DOSKY BRZDOVE SADA ORIGINAL-EBN B-NAPRAV | 22,0000 | ks | 2 381,28 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 11,0000 | m | 271,95 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 15,0000 | ks | 461,25 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 13,0000 | ks | 367,77 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 52,0000 | ks | 300,61 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 10,0000 | ks | 43,05 |
| VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 336,41 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 734/2025 | 17.12.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20257845_Z | 5 100,00 |
| Faktúra | 5112506678 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 840,97 |
| Faktúra | 5112506679 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 466,64 |
| Faktúra | 5112506677 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 286,76 |
| Faktúra | 5112506680 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 205,88 |