Objednávka číslo OBJ-25-04115
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-04115
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.12.2025
- Suma objednávky
- 7 423,05 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-04115_20251218_10063900.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 10,0000 | ks | 1 783,50 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 20,0000 | ks | 602,70 |
| SPOJKA ZMRSTOVACIA LISOVACIA | 1 000,0000 | ks | 492,00 |
| KONEKTOR ZASUVNY POZINK. 1,7mm 0,5-1,25m | 500,0000 | ks | 123,00 |
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 10,0000 | ks | 2 029,50 |
| BATERIA 12/180AH | 5,0000 | ks | 867,15 |
| LISTA STIERACA | 10,0000 | ks | 161,13 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 6,0000 | ks | 1 254,60 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 54,12 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 90,0000 | ks | 55,35 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 733/2025 | 17.12.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20257848_Z | 6 035,00 |
| Faktúra | 5112506678 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 840,97 |
| Faktúra | 5112506679 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 466,64 |
| Faktúra | 5112506677 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 286,76 |
| Faktúra | 5112506682 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 703,55 |
| Faktúra | 5112600145 | 21.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 712,46 |