Objednávka číslo OBJ-25-04085
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-04085
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 16.12.2025
- Suma objednávky
- 7 097,10 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-04085_20251216_08591654.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Blatník EBN 11 | 1,0000 | ks | 332,10 |
| JAZYK K ZAMKU | 5,0000 | ks | 12,30 |
| KRYTKA K ZAMKU | 5,0000 | ks | 43,05 |
| Regulátor tlaku paliva Bosch | 7,0000 | ks | 602,70 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 10,0000 | ks | 1 783,50 |
| DVERE SCHRANKY | 1,0000 | ks | 381,30 |
| BLATNIK ZADNY LAVY | 1,0000 | ks | 492,00 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 1,0000 | ks | 467,40 |
| SNIMAC UHLU TOCNE | 10,0000 | ks | 1 968,00 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 836,40 |
| ZADNE SKLO | 1,0000 | ks | 178,35 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 723/2025 | 15.12.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20257804_Z | 5 770,00 |
| Faktúra | 5112506683 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 292,79 |
| Faktúra | 5112506684 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 436,24 |
| Faktúra | 5112506680 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 205,88 |
| Faktúra | 5112600170 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 479,31 |
| Faktúra | 5112600169 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 097,82 |
| Faktúra | 5112600509 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 051,54 |