Objednávka číslo OBJ-25-03948
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03948
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 08.12.2025
- Suma objednávky
- 4 157,28 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03948_20251208_08531064.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 366,90 |
| MATICA | 200,0000 | ks | 196,80 |
| 99022450 Voditko EURO 6 | 10,0000 | ks | 369,00 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY BN+EBN | 2,0000 | ks | 442,80 |
| DRZIAK ZRKADLA LAVY-BN+EBN | 2,0000 | ks | 371,46 |
| MRIEZKA S FILTROM OB12D | 500,0000 | ks | 1 076,25 |
| PUZDRO S DRZIAKOM | 6,0000 | ks | 95,94 |
| LOZISKO 6307 2RS | 12,0000 | ks | 56,09 |
| LOZISKO 6207 2RS | 10,0000 | ks | 24,60 |
| Podstavec na sedadlo pre vodiča ISRI | 2,0000 | ks | 157,44 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 700/2025 | 05.12.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20257647_Z | 3 379,90 |
| Faktúra | 5112506395 | 15.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 724,46 |
| Faktúra | 5112506559 | 22.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 393,77 |