Objednávka číslo OBJ-25-03841
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03841
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 01.12.2025
- Suma objednávky
- 2 944,62 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03841_20251201_09564007.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZASUVKA ZAPALOVACA PANELOVA | 20,0000 | ks | 86,10 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 11,0000 | ks | 81,18 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 5,0000 | ks | 141,45 |
| LISTA STIERACA | 14,0000 | ks | 275,52 |
| PLECH BN12 | 5,0000 | ks | 104,55 |
| SONDA NOX | 7,0000 | ks | 1 635,90 |
| SVETLO BRZDOVE | 5,0000 | ks | 48,59 |
| SVETLO SPATNE | 5,0000 | ks | 48,59 |
| VODITKO | 5,0000 | ks | 43,05 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 5,0000 | ks | 86,10 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 80,0000 | ks | 49,20 |
| ZRKADLO SPETNE 1 | 2,0000 | ks | 344,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 688/2025 | 28.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20257422_Z | 2 394,00 |
| Faktúra | 5112506262 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 732,31 |
| Faktúra | 5112506263 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 620,70 |
| Faktúra | 5112506264 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 116,72 |
| Faktúra | 5112506678 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 840,97 |
| Faktúra | 5112506684 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 436,24 |
| Faktúra | 5112506680 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 205,88 |