Objednávka číslo OBJ-25-03840
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03840
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 01.12.2025
- Suma objednávky
- 2 638,35 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03840_20251201_10002715.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLB GULOVY PRAVY | 15,0000 | ks | 276,75 |
| KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 36,0000 | ks | 19,93 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 32,0000 | ks | 66,91 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 32,0000 | ks | 200,74 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 5,0000 | ks | 153,75 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 12,0000 | ks | 156,46 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 328,40 |
| VLNOVEC -PREDNY | 6,0000 | ks | 435,42 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 687/2025 | 28.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20257423_Z | 2 145,00 |
| Faktúra | 5112506263 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 620,70 |
| Faktúra | 5112506264 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 116,72 |
| Faktúra | 5112506482 | 17.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 471,84 |