Objednávka číslo OBJ-25-03904

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-03904  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum objednania
28.11.2025  
Suma objednávky
220,51 € 
Predmet
Kancelárske potreby  
Prílohy
pdf OBJ-25-03904_20251128_08132684.pdf    (94,9 KB)  
Dátum zverejnenia
28.11.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
OBALKA DL S OKIENKOM 1,0000 Cks 2,46
OBALKA C5 1,0000 Cks 3,08
OBALKA DL BEZ OKIENKA 1,0000 Cks 2,46
OBALKA C6 1,0000 Cks 1,85
OBALKY B4 S ROZSIRENYM DNOM 10,0000 ks 1,97
ZOSIT A5 LINK 40 LISTOV 1,0000 ks 0,36
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 10,0000 ks 13,04
PORADAC A4 4-KRUZK. 7,5 CM S PP FOLIOU 10,0000 ks 50,92
PORADAC 4-KRUZKOVY A4 4,5 CM S PP FOLIOU 10,0000 ks 31,00
RYCHLOVIAZAC PVC S PRIESV 1.STRANOU 20,0000 ks 2,95
OBAL A4 PVC L PRIEHLADNY CIRY 170 MIC 10,0000 ks 1,48
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 200,0000 ks 14,76
SPINACI STROJCEK NA 50 LISTOV SP 26/6-8 1,0000 ks 3,60
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 1,0000 ks 0,16
SPONY NA SPISY MALE 28 2,0000 ks 0,44
SPONY NA SPISY STREDNE 33 1,0000 ks 0,23
LEPIDLO TYCINKA . 1,0000 ks 0,33
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 4,0000 ks 1,87
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 2,0000 sada 1,23
PASKA LEPIACA 25MM 2,0000 ks 0,62
PASKA LEPIACA 48 MM 2,0000 ks 0,96
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTO 5,0000 ks 4,74
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALE 1,0000 ks 0,33
PERO GULICKOVE MODRE 5,0000 ks 0,55
PRAVITKO 30CM 1,0000 ks 0,21
BLOK POZN.A7 LINKA 1,0000 ks 0,26
MIKROCERUZKA PENTELKA B 0,5 5,0000 ks 1,05
POPISOVAC 1,0 4FAR.SADA 1,0000 sada 1,28
ZALOZKA SAMOLEP.FOLIOVANA PRELEP.4X36 V 5,0000 ks 9,78
GUMA KANCELARSKA 1,0000 ks 0,14
PERO SO STOJANOM A RETIAZKOU 5,0000 ks 7,69
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA 5,0000 ks 0,18
ARCHIV BOX A4 I/110 330x260x110 1,0000 ks 2,31
KLIPY NA DOKUMENTY 3,0000 bal 1,62
DVOJHARKY 2,0000 bal 51,64
DIEROVAC KANC.NA 20 LISTOV 1,0000 ks 2,99

Súvisiace dokumenty

Zmluva 126/2025 11.03.2025 Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 39 270,00
Faktúra 5112506286 09.12.2025 Faktúra dodávateľská 220,51