Objednávka číslo OBJ-25-03753
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03753
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.11.2025
- Suma objednávky
- 8 179,50 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03753_20251124_08062108.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Ovladac klimy | 2,0000 | ks | 688,80 |
| Zásuvka | 2,0000 | ks | 418,20 |
| KRYT STLPIKA VOLANTU PRAVY | 5,0000 | ks | 559,65 |
| KRYT STLPIKA VOLANTU LAVY | 5,0000 | ks | 559,65 |
| Záslepka | 20,0000 | ks | 418,20 |
| Modul Combi color Standart color 3 SOR d | 1,0000 | ks | 4 059,00 |
| Tlacitko dverí mechanicke obojstranne ES | 3,0000 | ks | 1 476,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 665/2025 | 21.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20257171_Z | 6 650,00 |
| Faktúra | 5112506132 | 04.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 356,30 |
| Faktúra | 5112506133 | 04.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 655,39 |
| Faktúra | 5112506399 | 15.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 515,35 |
| Faktúra | 5112506684 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 436,24 |
| Faktúra | 5112600509 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 051,54 |
| Faktúra | 5112600753 | 23.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 409,56 |