Objednávka číslo OBJ-25-03747
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03747
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.11.2025
- Suma objednávky
- 7 057,74 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03747_20251120_10190184.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 22,0000 | ks | 1 840,08 |
| KLB GULOVY LAVY | 11,0000 | ks | 202,95 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 18,0000 | ks | 2 988,90 |
| KRUZOK VYMEDZOVACI | 43,0000 | ks | 195,69 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 45,0000 | ks | 88,56 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 53,0000 | ks | 97,79 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 10,0000 | ks | 307,50 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 479,70 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 74,0000 | ks | 427,79 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 3,0000 | ks | 261,99 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 3,0000 | ks | 166,79 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 655/2025 | 19.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20257040_Z | 5 738,00 |
| Faktúra | 5112506024 | 02.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 402,71 |
| Faktúra | 5112506067 | 02.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 894,98 |
| Faktúra | 5112506167 | 05.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 996,25 |
| Faktúra | 5112506263 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 620,70 |
| Faktúra | 5112506559 | 22.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 393,77 |