Objednávka číslo OBJ-25-03658
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03658
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.11.2025
- Suma objednávky
- 10 934,70 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03658_20251113_09000844.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 10,0000 | ks | 1 968,00 |
| ALTERNATOR BOSCH 0120 468 124 N1 28V 10/ | 5,0000 | ks | 1 353,00 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 5,0000 | ks | 2 576,85 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 2,0000 | ks | 1 722,00 |
| LOZISKO 2201 2RS | 13,0000 | ks | 63,96 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 29,52 |
| TLACITKO OBOJSTRANNE SYMBOL RUKA | 6,0000 | ks | 3 099,60 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 150,0000 | ks | 92,25 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 80,0000 | ks | 29,52 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 672/2025 | 21.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20256829_Z | 8 890,00 |
| Faktúra | 5112505868 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 013,67 |
| Faktúra | 5112505915 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 899,05 |
| Faktúra | 5112505916 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 268,38 |
| Faktúra | 5112505913 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 833,76 |
| Faktúra | 5112505914 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 260,74 |
| Faktúra | 5112506395 | 15.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 724,46 |
| Faktúra | 5112506559 | 22.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 393,77 |