Objednávka číslo OBJ-25-03657
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03657
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.11.2025
- Suma objednávky
- 2 287,80 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03657_20251113_09020742.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 5,0000 | ks | 55,97 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 5,0000 | ks | 73,80 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 5,0000 | ks | 159,90 |
| PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 3,0000 | ks | 5,54 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 5,0000 | ks | 387,45 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 13,0000 | ks | 495,69 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 27,0000 | ks | 763,83 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 8,0000 | ks | 29,52 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 3,0000 | ks | 162,36 |
| HADICA PANCIEROVA 32K PTFE | 5,0000 | ks | 153,75 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 674/2025 | 21.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20256828_Z | 1 860,00 |
| Faktúra | 5112505868 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 013,67 |
| Faktúra | 5112505915 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 899,05 |
| Faktúra | 5112505913 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 833,76 |
| Faktúra | 5112506170 | 05.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 926,59 |