Objednávka číslo OBJ-25-03593
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03593
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.11.2025
- Suma objednávky
- 3 370,20 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03593_20251106_09350540.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LISTA STIERACA | 8,0000 | ks | 226,32 |
| VODITKO | 8,0000 | ks | 78,72 |
| SVETLOMET PREDNY PRAVY DAF 1EJ. 1170/SOR | 10,0000 | ks | 922,50 |
| SKLO BOCNE NB12-1132x705 | 1,0000 | ks | 259,53 |
| SKLO BOCNEHO OKNA NB12-1290x1390 | 1,0000 | ks | 308,73 |
| RAMENO DVERI | 2,0000 | ks | 369,00 |
| VENTIL ELEKTROMAGNETICKY-ZADNY VOZ | 7,0000 | ks | 1 205,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 628/2025 | 05.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20256601_Z | 2 740,00 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |
| Faktúra | 5112505866 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 022,19 |
| Faktúra | 5112505867 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 778,41 |
| Faktúra | 5112505868 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 013,67 |
| Faktúra | 5112505915 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 899,05 |
| Faktúra | 5112505913 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 833,76 |
| Faktúra | 5112506170 | 05.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 926,59 |