Objednávka číslo OBJ-25-03580
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03580
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.11.2025
- Suma objednávky
- 2 261,97 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03580_20251106_09372912.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLB GULOVY LAVY | 13,0000 | ks | 223,86 |
| KLB GULOVY PRAVY | 13,0000 | ks | 223,86 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 34,0000 | ks | 54,37 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 41,0000 | ks | 70,60 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 42,0000 | ks | 309,96 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 18,0000 | ks | 243,54 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 3,0000 | ks | 250,92 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 884,86 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 627/2025 | 05.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20256600_Z | 1 839,00 |
| Faktúra | 5112505826 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 116,71 |
| Faktúra | 5112505866 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 022,19 |
| Faktúra | 5112505868 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 013,67 |
| Faktúra | 5112506067 | 02.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 894,98 |
| Faktúra | 5112506482 | 17.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 471,84 |