Objednávka číslo OBJ-25-03493
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03493
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.11.2025
- Suma objednávky
- 639,48 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-03493_20251106_09451417.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLADKA AC9 032 033 | 5,0000 | ks | 307,50 |
| O-KRUZOK 10,0x3,0 NA VYSOKE TEPLOTY DO 2 | 200,0000 | ks | 98,40 |
| O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA | 60,0000 | ks | 8,86 |
| Prechodka pr.50 pr.-55 AC1048018 | 6,0000 | ks | 36,90 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 10,0000 | ks | 6,15 |
| VACKOVA HRIADEL | 1,0000 | ks | 163,22 |
| TRMEN VACKY-POISTNY | 3,0000 | ks | 18,45 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 625/2025 | 04.11.2025 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z20256594_Z | 519,90 |
| Faktúra | 5112505826 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 116,71 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |
| Faktúra | 5112505866 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 022,19 |
| Faktúra | 5112505868 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 013,67 |
| Faktúra | 5112505916 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 268,38 |
| Faktúra | 5112505913 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 833,76 |
| Faktúra | 5112506170 | 05.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 926,59 |
| Faktúra | 5112506399 | 15.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 515,35 |