Objednávka číslo OBJ-25-03492
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03492
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.11.2025
- Suma objednávky
- 8 116,77 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03492_20251105_13025550.pdf
(91,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| „O“ krúžok 40,95 x 2,62 ISO3601 | 40,0000 | ks | 25,58 |
| KRUZOK TESNIACI 12x18 AL | 50,0000 | ks | 6,15 |
| KRUZOK TESNIACI 14x20 AL | 50,0000 | ks | 6,15 |
| KRUZOK TESNIACI 16x20 AL | 50,0000 | ks | 6,15 |
| MRIEZKA S FILTROM OB12D | 600,0000 | ks | 1 291,50 |
| FILTER KABINOVY CU5877 MANN | 10,0000 | ks | 77,49 |
| LOZISKO 6306 2RS | 50,0000 | ks | 159,90 |
| LOZISKO 6207 2RS | 10,0000 | ks | 24,60 |
| VENTIL NUDZOVY VNUTORNY SPCZ/2162/2-NB | 3,0000 | ks | 328,41 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 1,0000 | ks | 454,12 |
| MRIEZKA OFUKU | 4,0000 | ks | 236,16 |
| KONZOLA ZAMKU NA PODLAHU NB 12 700408 | 20,0000 | ks | 93,48 |
| ZASTERA ZADNA BN 9,5 | 10,0000 | ks | 86,10 |
| ZASTERA PREDNA BN 9,5 | 10,0000 | ks | 108,24 |
| ZAMOK | 20,0000 | ks | 216,48 |
| Lakťová opierka ľavá | 6,0000 | ks | 442,80 |
| Lakťová opierka pravá | 6,0000 | ks | 442,80 |
| Mriežka ofuku guľata EURO 6 | 6,0000 | ks | 309,96 |
| STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC | 6,0000 | ks | 3 328,38 |
| STARTER CURSOR 8-TYP CGS160374AC | 4,0000 | ks | 472,32 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 622/2025 | 04.11.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20256534_Z | 6 599,00 |
| Faktúra | 5112505826 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 116,71 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |
| Faktúra | 5112505866 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 022,19 |
| Faktúra | 5112505867 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 778,41 |
| Faktúra | 5112505913 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 833,76 |
| Faktúra | 5112506068 | 02.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 519,02 |
| Faktúra | 5112506067 | 02.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 894,98 |
| Faktúra | 5112506263 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 620,70 |
| Faktúra | 5112506264 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 116,72 |