Objednávka číslo OBJ-25-03491
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03491
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 31.10.2025
- Suma objednávky
- 7 084,80 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03491_20251031_08530047.pdf
(91,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PEDAL AKCELERATORA C12-PLYNU | 3,0000 | ks | 1 549,80 |
| VENTIL ASR WABCO | 6,0000 | ks | 383,76 |
| SIMERING NABOJA VONKAJSI | 10,0000 | ks | 221,40 |
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 4,0000 | ks | 703,56 |
| TYC SPOJOVACIA KRATKA BN12 006 024 | 4,0000 | ks | 260,76 |
| TESNENIE SKLICKA | 10,0000 | ks | 12,30 |
| SKRUTKA TLMICA M16x1,5x90 /STRMEN/ | 10,0000 | ks | 18,45 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 86,10 |
| HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 73,80 |
| SITKO HR.CISTICA PALIVA | 10,0000 | ks | 43,05 |
| CAP GULOVY-HORNE RAMENO | 3,0000 | ks | 73,80 |
| SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP | 3,0000 | ks | 92,25 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 10,0000 | ks | 172,20 |
| SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 2,0000 | ks | 61,50 |
| CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO | 2,0000 | ks | 59,04 |
| VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR | 4,0000 | ks | 2 410,80 |
| ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-751 | 1,0000 | ks | 655,59 |
| Prechodka 51/38-100 mm | 6,0000 | ks | 169,74 |
| Hadica 30x4x90 AC1 048 020 | 6,0000 | ks | 36,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 611/2025 | 29.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20256384_Z | 5 760,00 |
| Faktúra | 5112505754 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 483,50 |
| Faktúra | 5112505828 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 396,64 |
| Faktúra | 5112505826 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 116,71 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |
| Faktúra | 5112505865 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 256,93 |
| Faktúra | 5112506132 | 04.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 356,30 |
| Faktúra | 5112506559 | 22.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 393,77 |