Objednávka číslo OBJ-25-03463
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03463
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.10.2025
- Suma objednávky
- 8 843,70 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03463_20251029_08482188.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 11,0000 | ks | 1 853,61 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 43,0000 | ks | 26,45 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 7,0000 | ks | 258,30 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 8,0000 | ks | 1 279,20 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 4,0000 | ks | 369,00 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 16,0000 | ks | 590,40 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 8,0000 | ks | 688,80 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 5,0000 | ks | 1 623,60 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 5,0000 | ks | 2 103,30 |
| SPONA 104-111/20 W2(S OZNACENIM NA SPONE | 10,0000 | ks | 51,05 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 613/2025 | 27.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20256314_Z | 7 190,00 |
| Faktúra | 5112505771 | 13.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 086,34 |
| Faktúra | 5112505754 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 483,50 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |