Objednávka číslo OBJ-25-03329
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03329
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.10.2025
- Suma objednávky
- 16 039,20 €
- Predmet
- n.d. Solaris U12
- Prílohy
-
OBJ-25-03329_20251029_08272011.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Tesnenie | 10,0000 | ks | 615,00 |
| Tesnenie | 5,0000 | ks | 307,50 |
| Skupina výkyvných ramien , komplet | 2,0000 | ks | 4 961,82 |
| Vackova hriadel | 1,0000 | ks | 4 305,00 |
| Vackova hriadel | 1,0000 | ks | 4 305,00 |
| Klzne lozisko | 14,0000 | ks | 344,40 |
| Klzne lozisko | 14,0000 | ks | 344,40 |
| Ventilovy mostik | 6,0000 | ks | 428,04 |
| Ventilovy mostik | 6,0000 | ks | 428,04 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 617/2025 | 27.10.2025 | ND na autobusy Solaris U12 Z20256296_Z | 13 040,00 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |
| Faktúra | 5112505756 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 651,76 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |
| Faktúra | 5112505867 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 778,41 |
| Faktúra | 5112505915 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 899,05 |
| Faktúra | 5112506263 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 620,70 |