Objednávka číslo OBJ-25-03328
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03328
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.10.2025
- Suma objednávky
- 25 670,10 €
- Predmet
- n.d. Solaris U18
- Prílohy
-
OBJ-25-03328_20251029_08431847.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Konektor | 20,0000 | ks | 14,76 |
| Konektor | 50,0000 | ks | 36,90 |
| Tesnenie | 50,0000 | ks | 36,90 |
| Cirkulacne čerpadlo | 5,0000 | ks | 2 121,75 |
| Ukazovateľ hladiny | 5,0000 | ks | 209,10 |
| Zatka nadrze 1,2+0,2 bar | 5,0000 | ks | 49,20 |
| Zatka nadrze 1,3+0,3 bar | 5,0000 | ks | 221,40 |
| Hladinovy senzor | 6,0000 | ks | 409,59 |
| Cirkulačné čerpadlo | 5,0000 | ks | 2 644,50 |
| Snímač riadenia | 2,0000 | ks | 885,60 |
| Regulačný ventil | 3,0000 | ks | 16 236,00 |
| Vodné potrubie (0004-031-901) | 5,0000 | ks | 2 214,00 |
| Tesnenie | 5,0000 | ks | 202,95 |
| Objimka | 5,0000 | ks | 387,45 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 614/2025 | 27.10.2025 | ND na autobusy Solaris U18 Z20256300_Z | 20 870,00 |
| Faktúra | 5112505827 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 311,01 |
| Faktúra | 5112505754 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 483,50 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |
| Faktúra | 5112505756 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 651,76 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |
| Faktúra | 5112505867 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 778,41 |
| Faktúra | 5112506482 | 17.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 471,84 |