Objednávka číslo OBJ-25-03398
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03398
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 23.10.2025
- Suma objednávky
- 2 976,60 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-03398_20251023_10123611.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP- KU LOZKU | 11,0000 | ks | 67,65 |
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 12,0000 | ks | 118,08 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 13,0000 | ks | 431,73 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 699,87 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 2,0000 | ks | 1 426,80 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 3,0000 | ks | 99,63 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 12,0000 | ks | 132,84 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 597/2025 | 22.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20256114_Z | 2 420,00 |
| Faktúra | 5112505640 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 314,85 |
| Faktúra | 5112505642 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 002,44 |
| Faktúra | 5112505641 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 209,62 |
| Faktúra | 5112505643 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 667,98 |
| Faktúra | 5112505756 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 651,76 |
| Faktúra | 5112505865 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 256,93 |
| Faktúra | 5112506264 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 116,72 |