Objednávka číslo OBJ-25-03397
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03397
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 23.10.2025
- Suma objednávky
- 5 166,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03397_20251023_10164976.pdf
(90 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 12,0000 | ks | 2 435,40 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 3,0000 | ks | 2 411,42 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 77,49 |
| LISTA STIERACA | 8,0000 | ks | 147,60 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 62,73 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 31,37 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 596/2025 | 22.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12. NB18 Z20256115_Z | 4 200,00 |
| Faktúra | 5112505642 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 002,44 |
| Faktúra | 5112505641 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 209,62 |
| Faktúra | 5112505643 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 667,98 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |
| Faktúra | 5112506559 | 22.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 393,77 |