Objednávka číslo OBJ-25-03296
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03296
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.10.2025
- Suma objednávky
- 3 813,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03296_20251017_10281563.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 1 208,48 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 18,38 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 47,97 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 3,0000 | ks | 99,63 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 32,0000 | ks | 60,22 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 16,0000 | ks | 432,96 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 11,0000 | ks | 135,30 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 46,0000 | ks | 226,32 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 15,0000 | ks | 70,11 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 291,50 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 222,14 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 582/2025 | 17.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20255934_Z | 3 100,00 |
| Faktúra | 5112505378 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 450,49 |
| Faktúra | 5112505485 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 710,69 |
| Faktúra | 5112505640 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 314,85 |
| Faktúra | 5112505643 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 667,98 |
| Faktúra | 5112505771 | 13.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 086,34 |
| Faktúra | 5112505754 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 483,50 |
| Faktúra | 5112505865 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 256,93 |