Objednávka číslo OBJ-25-03295
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03295
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.10.2025
- Suma objednávky
- 3 437,85 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03295_20251017_08590262.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 12,0000 | ks | 47,23 |
| LOZISKO 2201 2RS | 18,0000 | ks | 75,28 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 4,0000 | ks | 113,16 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 33,21 |
| TLACITKO OBOJSTRANNE SYMBOL RUKA | 5,0000 | ks | 2 521,50 |
| VODITKO | 4,0000 | ks | 27,06 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 100,0000 | ks | 50,43 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 60,0000 | ks | 21,40 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 60,0000 | ks | 228,78 |
| ZRKADLO SPETNE 1 | 2,0000 | ks | 319,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 579/2025 | 16.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20255926_Z | 2 795,00 |
| Faktúra | 5112505378 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 450,49 |
| Faktúra | 5112505485 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 710,69 |
| Faktúra | 5112505641 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 209,62 |
| Faktúra | 5112505916 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 268,38 |
| Faktúra | 5112506170 | 05.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 926,59 |