Objednávka číslo OBJ-25-03290
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03290
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.10.2025
- Suma objednávky
- 5 841,27 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03290_20251017_09161959.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Uloženie operadla sedadla vodiča ISRI | 1,0000 | ks | 29,52 |
| Kladka – valček vrchného voditka dverí | 5,0000 | ks | 479,70 |
| TLMIC TELESKOPICKY | 2,0000 | ks | 1 476,00 |
| VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB | 3,0000 | ks | 380,07 |
| KANISTER-5L NA NZ | 6,0000 | ks | 44,28 |
| NAPINAK MECHU TOCNE | 11,0000 | ks | 852,39 |
| PROTI-KUS SPODNEHO VODITKA DVERI | 3,0000 | ks | 476,01 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 10,0000 | ks | 1 168,50 |
| LOZISKO KLBOVE | 10,0000 | ks | 86,10 |
| Senzor tlakovy DPF | 10,0000 | ks | 282,90 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 20,0000 | ks | 565,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 581/2025 | 16.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20255931_Z | 4 749,00 |
| Faktúra | 5112505378 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 450,49 |
| Faktúra | 5112505485 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 710,69 |
| Faktúra | 5112505643 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 667,98 |
| Faktúra | 5112505756 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 651,76 |
| Faktúra | 5112505826 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 116,71 |
| Faktúra | 5112505913 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 833,76 |