Objednávka číslo OBJ-25-03253
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03253
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.10.2025
- Suma objednávky
- 11 191,77 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03253_20251014_08590256.pdf
(91,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL TLAKOVY | 5,0000 | ks | 129,15 |
| SKRUTKA M18x1,5x90 6 HRANNA HLAVA | 20,0000 | ks | 123,00 |
| VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA | 25,0000 | ks | 1 445,25 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 10,0000 | ks | 258,30 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 15,0000 | ks | 239,85 |
| LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 | 5,0000 | ks | 707,25 |
| SILENBLOK-TOCNA | 5,0000 | ks | 55,35 |
| TYC VODIACA KOMPLETNA | 4,0000 | ks | 664,20 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 5,0000 | ks | 86,10 |
| Hadica armovaná tlaková DKOL26/1,5x400 | 5,0000 | ks | 92,25 |
| MATICA DISKOVA ZADNA M20x1,5 | 20,0000 | ks | 73,80 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 20,0000 | ks | 1 894,20 |
| VENTIL OVZDUSNOVACI MOSADZNY 1/8? | 20,0000 | ks | 73,80 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 98,40 |
| TRUBICA NB 12 VODOZNAK | 4,0000 | ks | 93,48 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 184,50 |
| PRIPOJKA SV246/WST NG 8 NW 6 EPDM | 5,0000 | ks | 18,45 |
| TRUBKA PVC PA 6 | 40,0000 | m | 34,44 |
| SPOJKA VRTULE CHLADICA SO VZDUCHOVYM OVL | 5,0000 | ks | 4 920,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 584/2025 | 13.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20255770_Z | 9 099,00 |
| Faktúra | 5112505374 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 25 661,61 |
| Faktúra | 5112505376 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 073,78 |
| Faktúra | 5112505377 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 681,35 |
| Faktúra | 5112505378 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 450,49 |
| Faktúra | 5112505484 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 800,34 |
| Faktúra | 5112505643 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 667,98 |
| Faktúra | 5112505771 | 13.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 086,34 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |
| Faktúra | 5112505915 | 24.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 899,05 |