Objednávka číslo OBJ-25-03225
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03225
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.10.2025
- Suma objednávky
- 14 919,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03225_20251013_08521939.pdf
(91,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PASKA STAHOVACIA 2,6x200 | 2 000,0000 | ks | 147,60 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x200 | 2 000,0000 | ks | 270,60 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x290 | 2 000,0000 | ks | 221,40 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x360 | 2 000,0000 | ks | 221,40 |
| PASKA STAHOVACIA 8,0x360 | 1 000,0000 | ks | 184,50 |
| OVLADAC RETARDERA PREPINAC SMERU | 5,0000 | ks | 1 968,00 |
| Spätné zrkadlo pravé MEKRA | 2,0000 | ks | 1 242,30 |
| Stýkač 3RT1456-6NB36, 3x275Aac, cievka 2 | 2,0000 | ks | 2 457,54 |
| STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC | 2,0000 | ks | 1 648,20 |
| VLOZKA TOPENIA AL (1625A) NAHRADZA 99162 | 12,0000 | ks | 1 992,60 |
| ELEKTROVENTIL SPHEROS 24VDC | 10,0000 | ks | 1 082,40 |
| ZDROJ ISKIER-KURENIE | 20,0000 | ks | 2 755,20 |
| LAMELA PLAMENA WEBASTO | 20,0000 | ks | 369,00 |
| PRILOŽKA OZUBENA PRE MOTOR TAM 1052 C6A | 2,0000 | ks | 359,16 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 587/2025 | 10.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20255732_Z | 12 130,00 |
| Faktúra | 5112505377 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 681,35 |
| Faktúra | 5112505378 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 450,49 |
| Faktúra | 5112505461 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 210,21 |
| Faktúra | 5112505484 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 800,34 |
| Faktúra | 5112505642 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 002,44 |
| Faktúra | 5112505641 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 209,62 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |
| Faktúra | 5112505826 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 116,71 |
| Faktúra | 5112505825 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 22 418,60 |
| Faktúra | 5112505865 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 256,93 |
| Faktúra | 5112505868 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 013,67 |