Objednávka číslo OBJ-25-03204
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03204
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.10.2025
- Suma objednávky
- 6 296,37 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-03204_20251013_08454223.pdf
(91,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 | 12,0000 | ks | 147,60 |
| FILTER PALIVA HRUBY WK950/6 1908547 | 12,0000 | ks | 88,56 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY CURSOR 9 EURO 6 | 11,0000 | ks | 189,42 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 14,0000 | ks | 464,94 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 724,47 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 3,0000 | ks | 88,56 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 5,0000 | ks | 172,20 |
| REMEN ALTERNATORA CURSOR 9 EURO 6 | 12,0000 | ks | 206,64 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 11,0000 | ks | 121,77 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1630 | 11,0000 | ks | 135,30 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 12,0000 | ks | 59,04 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 70,0000 | ks | 1 420,65 |
| SILENTBLOK IVECO PRE 6 VALCOVY MOTOR | 8,0000 | ks | 423,12 |
| SILENTBLOK IVECO PRE E6 NEF MOTOR | 10,0000 | ks | 688,80 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 365,30 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 588/2025 | 10.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20255723_Z | 5 119,00 |
| Faktúra | 5112505376 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 073,78 |
| Faktúra | 5112505377 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 681,35 |
| Faktúra | 5112505461 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 210,21 |
| Faktúra | 5112505484 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 800,34 |
| Faktúra | 5112505485 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 710,69 |
| Faktúra | 5112505642 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 002,44 |
| Faktúra | 5112505643 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 667,98 |
| Faktúra | 5112505771 | 13.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 086,34 |
| Faktúra | 5112505754 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 483,50 |