Objednávka číslo OBJ-25-03205
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03205
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 08.10.2025
- Suma objednávky
- 3 929,85 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03205_20251008_11413118.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 12,0000 | ks | 959,40 |
| FILTER SERVA H601/4 | 21,0000 | ks | 82,66 |
| KLB GULOVY LAVY | 19,0000 | ks | 338,87 |
| KLB GULOVY PRAVY | 19,0000 | ks | 338,87 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 35,0000 | ks | 73,19 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 32,0000 | ks | 196,80 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 12,0000 | ks | 428,04 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 43,0000 | ks | 211,56 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 4,0000 | ks | 341,45 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 922,13 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x360 | 300,0000 | ks | 36,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 568/2025 | 08.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20255628_Z | 3 195,00 |
| Faktúra | 5112505273 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 778,38 |
| Faktúra | 5112505372 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 401,10 |
| Faktúra | 5112505373 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 043,40 |
| Faktúra | 5112505376 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 073,78 |
| Faktúra | 5112505485 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 710,69 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |